差旅費核算的內容用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。下面是小編整理的2017差旅費報銷管理制度，歡迎大家參閱!
2017差旅費報銷管理制度
依照公司“以精細化管理為目標，以經(jīng)濟實效為準則”的管理理念，為進一步明確員工差旅費執(zhí)行標準，保證出差人員工作與生活的基本需要，集團公司特制定了新的《國內差旅費報銷管理辦法(試行)》。新辦法中有不少新的變化哦，一起來看看吧!
出差人員的交通費、住宿費以及就餐補助分項核算并報銷。補助標準如下：
(1)特區(qū)級：北京、上海、廣州、深圳、天津
(2)省會及沿海：指各省會城市及煙臺、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、北海、無錫
(3)一般地區(qū)：上述兩類以外的地區(qū)
1交通費說明
1.1訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
1.2出差人員應從簡節(jié)約控制乘坐出租車。
1.3出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。
1.4若當日機票費用低于動車費用標準，可以乘坐飛機。
2住宿費說明
2.1出差人員的住宿費用憑住宿費發(fā)票報銷，超過規(guī)定限額部分自理，不予報銷。無票不得報銷。報銷審核時應校驗住宿費用清單和住宿時間。
2.2因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間，主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，按主辦單位統(tǒng)一標準執(zhí)行，會議費中包括住宿費的不得另行報銷住宿費，報銷時需附上會議通知。
2.3不同職級的人員一起出差或陪同出差的，若為同性別二人要求入住標準房，房間標準參照職級高的標準執(zhí)行。
3就餐補助
3.1因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間，主辦單位統(tǒng)一安排就餐的，按主辦單位統(tǒng)一標準執(zhí)行，不得再另行報銷就餐補助費，報銷時需附上會議通知。
3.2以車船票時間為準，中午12時前啟程的按全天補助，中午12時后啟程的按半天補助;中午12時前返抵的按半天補助，中午12時后返抵的按全天補助。
3.3公司按標準進行就餐補助，任何餐費一律不得報銷。
3.4接待單位負責伙食費用的不再發(fā)放就餐補助。
3.5公司駕駛員出差津貼：駕駛員出差離開本市及五縣地區(qū)享受出差津貼：20元/天，返回公司后及時填寫《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續(xù)。但不再享受就餐補助。
4特別說明
4.1超出上述標準規(guī)定的需向中心/基地第一負責人說明理由并征得同意，否則超出部分自行承擔。
4.2交通費、住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)和本制度標準計算報銷費用。
4.3公司需要引進特殊人才時，對方往來公司面試或報到的火車費用，根據(jù)具體情況，經(jīng)人資行政中心總監(jiān)批準，給予一次性報銷。
